|
Číslo |
Dátum |
Partner |
Predmet |
Typ |
Suma v € |
|
|
01/2013 |
21.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba el. energie |
F |
681,17 |
|
|
02/2013 |
21.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba el. energie |
F |
271,73 |
|
|
03/2013 |
21.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba el. energie |
F |
559,18 |
|
|
04/2013 |
21.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba el. energie |
F |
2.004,71 |
|
|
05/2013 |
21.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Faktúra za telefón |
F |
22,26 |
|
|
06/2013 |
30.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody - Do Gazárky |
F |
21,06 |
|
|
07/2013 |
30.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- WC |
F |
26,59 |
|
|
08/2013 |
30.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- 587 |
F |
21,06 |
|
|
09/2013 |
30.01.2013 |
O2 Bratislava |
Faktúra za internet |
F |
11,00 |
|
|
10/2013 |
06.02.2013 |
Lenka Hájková |
Spracovanie Podvojného účtovníctva |
F |
155,50 |
|
|
11/2013 |
08.02.2013 |
FTonline s.r.o. Klečany |
Faktúra za prezentáciu |
F |
75,00 |
|
|
12/2013 |
11.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Faktúra za telefón |
F |
38,95 |
|
|
13/2013 |
20.02.2013 |
FTonline s.r.o. Klečany |
Faktúra za prezentáciu |
F |
0,00 |
|
|
14/2013 |
20.02.2013 |
Orange Slovensko, a.s |
Faktúra za telefón |
F |
30,92 |
|
|
15/2013 |
04.03.2013 |
SHOCart, spol.s.r.o. Vizovice |
Faktúra za mapový výrez |
F |
192,52 |
|
|
16/2013 |
05.03.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody – Do Gazárky |
F |
21,06 |
|
|
17/2013 |
05.03.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody – Do Gazárky WC |
F |
26,59 |
|
|
18/2013 |
05.03.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba voda – Do Gazárky 587 |
F |
21,06 |
|
|
19/2013 |
05.03.2013 |
O2 Bratislava. |
Faktúra za internet |
F |
14,00 |
|
|
20/2013 |
06.03.2013 |
Keramika Kučerka Brno |
Faktúra za hrnčeky,zvončeky |
F |
190,00 |
|
|
21/2013 |
11.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Faktúra za telefón |
F |
59,35 |
|
|
22/2013 |
20.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s.Bratislava |
Faktúra za telefón |
F |
23,84 |
|
|
23/2013 |
20.03.2013 |
PCP elektro s.r.o. |
Faktúra za PC |
F |
44,00 |
|
|
24/2013 |
04.04.2013 |
Jozef Vadovič-VADAS |
Faktúra za PO a BOZP |
F |
84,00 |
|
|
25/2013 |
09.04.2013 |
Západoslov.tlačiarne Skalica s.r.o. |
Faktúra za pohľadnice |
F |
223,52 |
|
|
26/2013 |
10.04.2013 |
Bureš Václav-STORM Senica |
Faktúra za tlačiareň |
F |
375,48 |
|
|
27/2013 |
11.04.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody do Gazárky - 587 |
F |
21,06 |
|
|
28/2013 |
11.04.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody do Gazarky - WC |
F |
26,59 |
|
|
29/2013 |
11.04.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody do Gazárky |
F |
21,06 |
|
|
30/2013 |
11.04.2013 |
O2 Bratislava |
Faktúra za internet |
F |
14,00 |
|
|
31/2013 |
11.04.2013 |
Slovak Telecom Bratislava |
Faktúra za pevnú linku |
F |
57,38 |
|
|
32/2013 |
11.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba el. energie |
F |
2.004,71 |
|
|
33/2013 |
11.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba el. energie |
F |
559,18 |
|
|
34/2013 |
11.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba el. energie |
F |
271,73 |
|
|
35/2013 |
11.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba el. energie |
F |
681,17 |
|
|
36/2013 |
11.04.2013 |
Karol Bäuml CHEMIKO, Holíč |
Faktúra za deratizáciu |
F |
132,00 |
|
|
37/2013 |
17.04.2013 |
Jomen Šaštín-Stráže |
Faktúra za kanc.nábytok |
F |
269,00 |
|
|
38/2013 |
17.04.2013 |
EURO DESIGN Skalica |
Faktúra za výrobu reklamného bannera |
F |
302,40 |
|
|
39/2013 |
17.04.2013 |
Komas Vráble |
Faktúra za magnetky |
F |
144,00 |
|
|
40/2013 |
19.04.2013 |
Hájková Lenka |
Spracovanie Podvojného účtovníctva |
F |
60,00 |
|
|
41/2013 |
22.04.2013 |
Kvačkaj Michal |
Faktúra za správy |
F |
40,00 |
|
|
42/2013 |
22.04.2013 |
Ing. Šišolák Michal |
Faktúra za projekt |
F |
250,00 |
|
|
43/2013 |
22.04.2013 |
Wehl, Ostrava |
Faktúra za odznak |
F |
142,00 |
|
|
44/2013 |
22.04.2013 |
Orange, Slovensko |
Faktúra za telefón |
F |
32,93 |
|
|
45/2013 |
25.04.2013 |
Ing. Šišolák Michal |
Faktúra za projekt |
F |
250,00 |
|
|
46/2013 |
03.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody do Gazárky |
F |
21,06 |
|
|
47/2013 |
03.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoloč. |
Spotreba vody – Do Gazárky WC |
F |
26,59 |
|
|
48/2013 |
03.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s |
Spotreba vody do Gazárky - 587 |
F |
21,06 |
|
|
49/2013 |
06.05.2013 |
O2,Bratislava |
Faktúra za internet |
F |
14,00 |
|
|
50/2013 |
07.05.2013 |
Holický Ján, Šaštín-Stráže |
Faktúra za nákup tovaru |
F |
364,83 |
|
|
51/2013 |
09.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Faktúra za pevnú linku |
F |
61,69 |
|
|
52/2013 |
10.05.2013 |
Hájková Lenka |
Spracovanie Podvojného účtovníctva |
F |
152,00 |
|
|
53/2013 |
15.05.2013 |
Sinex-reklamná agentúra |
Faktúra za reklamné predmety |
F |
1.945,98 |
|
|
54/2013 |
23.05.2013 |
Orange, Slovensko |
Faktúra za telefón |
F |
43,03 |
|
|
55/2013 |
23.05.2013 |
Hobby-centrum,Šaštín-Stráže |
Faktúra za tovar |
F |
114,89 |
|
|
56/2013 |
27.05.2013 |
Bureš Václav-Storm |
Faktúra za toner |
F |
122,29 |
|
|
57/2013 |
27.05.2013 |
Marosi Oliver,Šaštín-Stráže |
Faktúra za starostlivosť a údržbu tenisových kurtov |
F |
200,00 |
|
|
58/2013 |
28.05.2013 |
Jomen,Šaštín-Stráže |
Faktúra za PVC |
F |
223,24 |
|
|
59/2013 |
30.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
21,06 |
|
|
60/2013 |
30.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- Do Gazárky WC |
F |
26,59 |
|
|
61/2013 |
30.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody-Do Gazárky 587 |
F |
21,06 |
|
|
62/2013 |
04.06.2013 |
Kučerka Miroslav Ing.,Brno |
Faktúra za magnetky a kľúčenky |
F |
246,60 |
|
|
63/2013 |
05.06.2013 |
Lavanderia-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
369,72 |
|
|
64/2013 |
06.06.2013 |
O2, Bratislava |
Faktúra za internet |
F |
1,00 |
|
|
65/2013 |
13.06.2013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
Faktúra za odber vody |
F |
33,16 |
|
|
66/2013 |
13.06.2013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky- pitná voda |
F |
116,20 |
|
|
67/2013 |
13.06.2013 |
Slovak Telecom, Bratislava |
Faktúra za internet |
F |
68,29 |
|
|
68/2013 |
17.06.2013 |
Stavcentrum, Šaštín-Stráže |
Faktúra za BIT Fiberflex |
F |
185,51 |
|
|
69/2013 |
19.06.2013 |
HOBBY CENTRUM, Šaštín-Stráže |
Faktúra za tovar |
F |
114,34 |
|
|
70/2013 |
20.06.2013 |
Jomen, Šaštín-Stráže |
Faktúra za kancelársky stolík |
F |
171,40 |
|
|
71/2013 |
25.06.2013 |
Stavcentrum, Šaštín-Stráže |
Faktúra za BIT Fiberflex |
F |
0,00 |
|
|
72/2013 |
26.06.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody - Do Gazárky |
F |
21,06 |
|
|
73/2013 |
26.06.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody - Do Gazárky WC |
F |
26,59 |
|
|
74/2013 |
26.06.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody - Do Gazárky 587 |
F |
21,06 |
|
|
75/2013 |
26.06.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
97,24 |
|
|
76/2013 |
28.06.2013 |
Jozef Vadovič-VADAS |
Faktúra za BOZP a PO |
F |
84,00 |
|
|
77/2013 |
03.07.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
63,53 |
|
|
78/2013 |
03.07.2013 |
Jozef Vadovič-VADAS |
Faktúra za kontrolu hasiaceho prístroja |
F |
36,00 |
|
|
79/2013 |
03.07.2013 |
Holický Ján, Šaštín-Stráže |
Faktúra za tovar |
F |
579,82 |
|
|
80/2013 |
03.07.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
120,94 |
|
|
81/2013 |
08.07.2013 |
ZSE ENERGIA a.s., Bratislava |
Spotreba el. energie |
F |
681,17 |
|
|
82/2013 |
08.07.2013 |
ZSE ENERGIA a.s., Bratislava |
Spotreba el. energie |
F |
271,73 |
|
|
83/2013 |
08.07.2013 |
ZSE ENERGIA a.s., Bratislava |
Spotreba el. energie |
F |
559,18 |
|
|
84/2013 |
08.07.2013 |
ZSE ENERGIA a.s., Bratislava |
Spotreba el. energie |
F |
2.004.71 |
|
|
85/2013 |
08.07.2013 |
O2, Bratislava |
Faktúra za internet |
F |
0,00 |
|
|
86/2013 |
09.07.2013 |
HOBBY_CENTRUM, Šaštín-Stráže |
Faktúra za tovar |
F |
153,25 |
|
|
87/2013 |
10.07.2013 |
Bureš Václav, Senica |
Faktúra za opravu PC, toner, |
F |
346,80 |
|
|
88/2013 |
15.07.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
186,71 |
|
|
89/2013 |
16.07.2013 |
Nákladná cestná doprava a vývoz fekálií, Sekule |
Faktúra za vývoz fekálií |
F |
836,00 |
|
|
90/2013 |
16.07.2013 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za telefón |
F |
102,34 |
|
|
91/2013 |
16.07.2013 |
Slovak Telecom, Bratislava |
Faktúra za pevnú linku+internet |
F |
108,36 |
|
|
92/2013 |
18.07.2013 |
Vaša Slovensko, Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
F |
402,70 |
|
|
93/2013 |
19.07.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
241,88 |
|
|
94/2013 |
22.07.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
74,11 |
|
|
95/2013 |
23.07.2013 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za telefón |
F |
92,98 |
|
|
96/2013 |
24.07.2013 |
Vaša Slovensko, Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
F |
0,00 |
|
|
97/2013 |
26.07.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
242,89 |
|
|
98/2013 |
30.07.2013 |
BREBIS, s.r.o., Šaštín-Stráže |
Faktúra za reklamné služby za jún a júl 2013 |
F |
192,00 |
|
|
99/2013 |
30.07.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
21,06 |
|
|
100/2013 |
30.07.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- Do Gazárky WC |
F |
26,59 |
|
|
101/2013 |
30.07.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody-Do Gazárky 587 |
F |
21,06 |
|
|
102/2013 |
31.07.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
138,79 |
|
|
103/2013 |
02.08.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
341,15 |
|
|
104/2013 |
06.08.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
115,26 |
|
|
105/2013 |
06.08.2013 |
O2, Bratislava |
Faktúra za internet |
F |
2,00 |
|
|
106/2013 |
06.08.2013 |
LB MINERALS, Košice |
Faktúra za kamenivo drobné |
F |
61,03 |
|
|
107/2013 |
09.08.2013 |
Lenka Hájková, Šaštín-Stráže |
Faktúra za podvojné účtovníctvo |
F |
337,50 |
|
|
108/2013 |
09.08.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
222,92 |
|
|
109/2013 |
12.08.2013 |
Nákladná cestná doprava a vývoz fekálií, Sekule |
Faktúra za vývoz fekálií |
F |
1.102,00 |
|
|
110/2013 |
12.08.2013 |
Slovak-Telecom, a.s. |
Faktúra za internet |
F |
85,10 |
|
|
111/2013 |
12.08.2013 |
HOBBY-CENTRUM, Šaštín-Stráže |
Faktúra za tovar |
F |
161,64 |
|
|
112/2013 |
13.08.2013 |
Filípek Cyril, Šaštín-Stráže |
Faktúra za tovar |
F |
126,00 |
|
|
113/2013 |
13.08.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
124,24 |
|
|
114/2013 |
15.08.2013 |
Potraviny Hejs, Šaštín-Stráže |
Faktúra za tovar |
F |
354,63 |
|
|
115/2013 |
16.08.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
253,28 |
|
|
116/2013 |
21.08.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
99,23 |
|
|
117/2013 |
21.08.2013 |
Axtone, s.r.o. Bratislava |
Faktúra za predľženie domény |
F |
0,00 |
|
|
118/2013 |
21.08.2013 |
Michal Kvačkaj-KM Servis |
Faktúra za správy |
F |
40,00 |
|
|
119/2013 |
24.08.2013 |
Orange Bratislava |
Faktúra za telefón |
F |
62,10 |
|
|
120/2013 |
24.08.2013 |
Simple Solutions s.r.o., Bratislava |
Faktúra za volejbalové lopty |
F |
19,61 |
|
|
121/2013 |
27.08.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
167,53 |
|
|
122/2013 |
03.09.2013 |
TRINET Corp., s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
Faktúra za badmintonovú sieťku |
F |
20,00 |
|
|
123/2013 |
06.09.2013 |
Nákladná cestná doprava a vývoz fekálií, Sekule |
Faktúra za vývoz fekálií |
F |
836,00 |
|
|
124/2013 |
06.09.2013 |
O2, Bratislava |
Faktúra za internet |
F |
11,00 |
|
|
125/2013 |
06.09.2013 |
Holický Ján, Šaštín-Stráže |
Faktúra za tovar |
F |
496,97 |
|
|
126/2013 |
06.09.2013 |
BREBIS, Šaštín-Stráže |
Faktúra za reklamné služby |
F |
96,00 |
|
|
127/2013 |
06.09.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
218,28 |
|
|
128/2013 |
10.09.2013 |
LAVANDERIA-Práčovňa, Senica |
Faktúra za pranie prádla |
F |
110,39 |
|
|
129/2013 |
10.09.2013 |
Slovak Telecom, Bratislava |
Faktúra za pevnú linku+internet |
F |
73,03 |
|
|
130/2013 |
13.09.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
-142,84 |
|
|
131/2013 |
13.09.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
83,53 |
|
|
132/2013 |
13.09.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
38,78 |
|
|
133/2013 |
13.09.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
22,04 |
|
|
134/2013 |
13.09.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
10,96 |
|
| 135/2013 | 13.09.2013 | ND-A. Kratochvíl.s.r.o. Borský Svätý Jur |
Preprava pracovného stroja |
F |
288,00 | |
| 136/2013 | 20.09.2013 | Sylvia Skokánková-NCD, Šaštín-Stráže | Faktúra za občerstvenie |
F |
150,00 | |
| 137/2013 | 24.09.2013 | Ing.Kučerka Miroslav, Brno |
Faktúra za reklamné predmety |
F |
500,00 | |
| 138/2013 | 24.09.2013 | Karol Bäuml CHEMIKO, Holíč | Faktúra za deratizáciu |
F |
132,00 | |
| 139/2013 | 24.09.2013 | Orange, Bratislava |
Faktúra za telefón |
F |
33,43 | |
| 140/2013 | 25.09.2013 | Pavel Filip-rozličný tovar, Bor.Mikuláš |
Faktúra za obrus |
F |
48,00 | |
| 141/2013 | 26.09.2013 | Milan Packa-HOBBY CENTRUM, Šaštín-Stráže |
Faktúra za tovar |
F |
272,62 | |
| 142/2013 | 27.09.2013 | Tenisový klub Šaštín-Stráže | Faktúra za starostlivosť a údržbu tenisových kurtov |
F |
100,00 | |
| 143/2013 | 09.10.2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
26,59 | |
| 144/2013 | 09.10.2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
12,19 | |
| 145/2013 | 09.10.2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
22,16 | |
| 146/2013 | 09.10.2013 | Jozef Vadovič-VADAS | Faktúra za PO a BOZP |
F |
84,00 | |
| 147/2013 | 09.10.2013 | LAVANDERIA-Práčovňa, Senica | Faktúra za pranie prádla |
F |
352,20 | |
| 148/2013 | 09.10.2013 | ZSE Energia, a.s. | Spotreba el. energie |
F |
681,17 | |
| 149/2013 | 09.10.2013 | ZSE Energia, a.s. | Spotreba el. energie |
F |
271,73 | |
| 150/2013 | 09.10.2013 | ZSE Energia, a.s. | Spotreba el. energie |
F |
559,18 | |
| 151/2013 | 09.10.2013 | ZSE Energia, a.s. | Spotreba el. energie |
F |
2004,71 | |
| 152/2013 | 15.10.2013 | Slovak-Telecom, a.s. | Faktúra za internet |
F |
41,75 | |
| 153/2013 | 15.10.2013 | O2, Bratislava | Faktúra za internet |
F |
11,00 | |
| 154/2013 | 15.10.2013 | Michal Kvačkaj-KM Servis | Faktúra za správy |
F |
40,00 | |
| 155/2013 | 15.10.2013 | Nákladná cestná doprava a vývoz fekálií, Sekule | Faktúra za vývoz fekálií |
F |
57,00 | |
| 156/2013 | 30.10.2013 | HOBBY-CENTRUM, Šaštín-Stráže | Faktúra za tovar |
F |
63,42 | |
| 157/2013 | 30.10.2013 | Orange Bratislava | Faktúra za telefón |
F |
40,43 | |
| 158/2013 | 30.10.2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
22,16 | |
| 159/2013 | 30.10.2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
12,19 | |
| 160/2013 | 30.10.2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Spotreba vody- Do Gazárky |
F |
26,59 | |
| 161/2013 | 30.10.2013 | Tenisový klub Šaštín-Stráže | Faktúra za starostlivosť a údržbu tenisových kurtov |
F |
100,00 | |
| 162/2013 | 06.11.2013 | Bureš Václav, Senica | Faktúra za toner |
F |
151,20 | |
| 163/2013 | 12.11.2013 | O2, Bratislava | Faktúra za internet |
F |
11,00 | |
| 164/2013 | 12.11.2013 | Slovak-Telecom, a.s. | Faktúra za pevnú linku+internet |
F |
38,15 | |
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
||||||
|
F |
